一、绩效目标分解下达情况

2025年，省财政厅、省疾控局印发《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（吉财社指〔2024〕1076号）、《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（吉财社指〔2025〕287号），共下达医疗服务与保障能力提升疾控类项目中央转移支付资金4011万元（其中：省级1473.9万元、市县2537.1万元），并同步分解下达了绩效目标。项目资金主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、卫生监督机构能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、现场流行病学培训和传染病应急专业人才培训等项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

截至2025年末，预算资金为4011万元，省级实际到位资金4011万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析。

省财政资金于2025年7月22日全部下达各地（单位），实际到位资金4011万元。截至2025年末，实际支出资金2968.38万元。预算执行率为74.01%。

（二）资金管理情况分析。

在财政部门下达项目资金后，省疾控局及时制定医疗服务与保障能力提升项目实施方案，印发《提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金疾控类项目实施方案》和《2025年重大公共卫生服务和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金疾控类项目实施方案》，进一步明确资金分配原则、使用方向及项目目标、任务数量、工作质量要求和完成时限，并对项目监督与评估提出明确要求，组织各地严格按照方案要求执行项目，保证资金使用效益。项目资金管理严格按照相关专项资金管理规定执行。每年省疾控局组织各地、各相关单位对医疗服务与保障能力提升项目开展绩效自评，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，实施绩效监控和目标管理，确保项目资金使用规范合理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.传染病监测预警与应急指挥能力提升项目2025年度总体目标：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。

实际完成情况：2025年底，区域二级及以上医疗机构前置软件部署实施有序有效推进，顺利完成国家任务目标；省统筹区域平台完成全部建设内容，并实现与国家平台和前置软件对接，提高了监测数据报告及时性和准确性，提升了监测预警和分析研判能力；病媒生物、宿主动物和环境相关风险因素监测完成可行性研究报告编制、单一来源采购专家论证并通过省财政同意单一来源采购批复后报省政数局审批立项。省9家腹泻症候群监测哨点医院，6家发热伴出血症候群监测哨点医院，6家发热伴出疹症候群监测哨点医院，6家脑炎脑膜炎症候群监测哨点医院，已全部开展监测工作，省、市（州）疾控机构在登革热流行季节前已开展登革热实验室检测专业技术培训，严格按照国家要求的相关标准开展实验室检测工作，切实提升传染病症候群监测预警和登革热防控能力。

2.传染病实验室检测质量提升项目2025年度总体目标：组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。提高市、县(区)结核病定点医疗机构分子生物学耐药检测能力。

实际完成情况：组织省疾控中心于2025年9月在部分地（市、州）及县区疾病预防控制中心和传染病医院开展实验室检测质量考核工作，共7家传染病医院及28家疾控机构实验室。同时，根据方案要求开展动态试剂评估工作，省疾控中心对12个品牌的检测试剂进行了质量评估，评估结果均为满意。针对结核病实验室，通过分层次培训普及新技术，市级培训聚焦新技术、新标准、复杂病例检测与耐药分析，县级等基层强化标准化操作流程，从技能上提升水平，组织全省各级实验室参加国家发起的分子生物学检测技术能力验证工作，确保新诊断技术等核心技能的规范掌握和顺利推广。

3.传染病应急专业人才培训项目2025年度总体目标：对省、市、县级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。

实际完成情况：采用线上线下相结合的培训模式，对省、市、县三级疾控中心传染病应急专业人员进行培训，其中省级疾控中心151人次，市、县级疾控中心844人次，全面提升了传染病应急专业人员的业务水平及能力。

4.疾控人才培训培养项目2025年度总体目标：开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。

实际完成情况：传染病监测预警规范化培训专业骨干人员55人、基层专业人员560人，全面提升疾控机构、医疗机构工作人员传染病监测预警业务能力；现场流行病学培训毕业学员45名，结核病防治骨干人才培训业务骨干200人，保证参训学员有所学有所得，完成了总体绩效目标。

5.卫生监督机构能力提升项目2025年度总体目标：提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构快速检测设备、执法装备等，满足现代科学执法工作需要。

实际完成情况：12个卫生监督机构已完成执法装备配备，2个卫生监督机构完成了部分构执法装备配备，配置了卫生监督机构快速检测设备、执法装备等，基本满足了现代科学执法工作需要。

（四）绩效指标完成情况分析。

按照国家下达我省绩效指标情况,涉及重大公共卫生服务补助资金项目疾控类绩效指标17个,其中数量指标10个、质量指标3个、社会效益指标1个、可持续影响指标2个、服务对象满意度指标1个，已完成16个绩效指标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对卫生监督执法装备购置项目未完成情况，加强项目资金管理。同时，严格按照绩效自评结果应用相关要求，利用绩效监督结果与后续工作部署、资源配置、项目管理相结合，促进项目各执行部门增强责任和效益观念，强化对已完成项目的成果巩固，对未完成项目跟踪督办，提升资金使用效益和工作推进质效，提高财政资金支出决策水平、管理水平。

本次绩效自评结果将在部门门户网上进行公开，并将此次自评结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。